| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 6819 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.500/26 - EMENDA 36660003 P.M | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA DUCATO PLACA IYX-0103. REQUISIÇÃO Nº 102855. O.C. Nº 3760/2026. | 19,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA DUCATO PLACA IYX-0103. REQUISIÇÃO Nº 102855. O.C. Nº 3760/2026. | 19,99 | ||
| 30/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/17173; REF. EMPENHO 6819/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA DUCATO PLACA IYX-0103. REQUISIÇÃO Nº 102855. O.C. Nº 3760/2026. | 19,99 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6819/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,75 | ||
| 07/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6819/2026 | 0,24 | ||
| TOTAL | 19,99 | 19,99 | 19,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/08/2026 | 0,24 | 2584/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,24 |
