| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 6821 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. REQUISIÇÃO Nº 102863. O.C. Nº 3771/2026. | 320,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. REQUISIÇÃO Nº 102863. O.C. Nº 3771/2026. | 320,60 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/917103; 0/588536210; S/2575; REF. EMPENHO 6821/2026 22 - SERGIO LUIS ZANON REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. REQUISIÇÃO Nº 102863. O.C. Nº 3771/2026. | 320,60 | ||
| TOTAL | 320,60 | 320,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,60 | |||
