| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58.072.470 RONI SOARES |
| Número do empenho: | 6863 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VIDROS DAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102882. O.C. Nº 3800/2026. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | PRÉVIO. REF. SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VIDROS DAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102882. O.C. Nº 3800/2026. | 600,00 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2; REF. EMPENHO 6863/2026 6000 - 58.072.470 RONI SOARES REF. SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VIDROS DAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102882. O.C. Nº 3800/2026. | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
