| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 6891 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA ATA Nº 031/2025, E PREGÃO Nº 17/2025 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102658. O.C. Nº 3827/2026. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA ATA Nº 031/2025, E PREGÃO Nº 17/2025 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102658. O.C. Nº 3827/2026. | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.400,00 | |||
