Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2026 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO (CISA) PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102919. O.C. Nº 3841/2026. |
14.315,41 |
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| 26/08/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 29138;
REF. EMPENHO 6897/2026
5149 - CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO (CISA) PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102919. O.C. Nº 3841/2026. |
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5.422,61 |
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| 28/08/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6897/2026 - REF. AGOSTO/2026
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
|
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5.357,54 |
| 28/08/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6897/2026 |
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65,07 |
| 18/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/29776;
REF. EMPENHO 6897/2026
5149 - CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA |
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6.187,35 |
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| 22/09/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6897/2026 - REF. SETEMBRO/2026
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
|
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6.113,10 |
| 22/09/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6897/2026 |
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74,25 |
| 02/10/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 30247;
REF. EMPENHO 6897/2026
5149 - CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO (CISA) PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102919. O.C. Nº 3841/2026. |
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1.070,57 |
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| 06/10/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6897/2026 - REF. OUTUBRO/2026
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
|
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1.057,72 |
| 06/10/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6897/2026 |
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12,85 |
| 08/10/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 30442;
REF. EMPENHO 6897/2026
5149 - CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO (CISA) PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102919. O.C. Nº 3841/2026. |
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495,89 |
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| TOTAL |
14.315,41 |
13.176,42 |
12.680,53 |
| SALDO A PAGAR |
1.634,88 |
