Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99171. O.C. Nº 90/2026. |
7.200,00 |
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| 30/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19914;
REF. EMPENHO 69/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99171. O.C. Nº 90/2026. |
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468,48 |
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| 10/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669
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468,48 |
| 27/02/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19988;
REF. EMPENHO 69/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99171. O.C. Nº 90/2026. |
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468,48 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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468,48 |
| 31/03/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20096;
REF. EMPENHO 69/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99171. O.C. Nº 90/2026. |
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488,44 |
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| 14/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2026 - REF. ABRIL/2026
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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488,44 |
| 30/04/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20182;
REF. EMPENHO 69/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99171. O.C. Nº 90/2026. |
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488,44 |
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| 06/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2026 - REF. MAIO/2026
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669
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488,44 |
| TOTAL |
7.200,00 |
1.913,84 |
1.913,84 |
| SALDO A PAGAR |
5.286,16 |
