| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 6926 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR PARA O NOTEBOOK UTILIZADO PELA NUTRICIONISTA, DESTINADO A POSSIBILITAR A CONEXÃO DO EQUIPAMENTO COM A IMPRESSORA. REQUISIÇÃO N°102967. OC 3844/2026. | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR PARA O NOTEBOOK UTILIZADO PELA NUTRICIONISTA, DESTINADO A POSSIBILITAR A CONEXÃO DO EQUIPAMENTO COM A IMPRESSORA. REQUISIÇÃO N°102967. OC 3844/2026. | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 115,00 | |||
