| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA |
| Número do empenho: | 6938 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e CadÚnico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE PÃO, PARA LANCHE DA ESCOLINHA DE FUTSAL EM JOGOS FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO N°102943. OC 3849/2026. | 524,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE PÃO, PARA LANCHE DA ESCOLINHA DE FUTSAL EM JOGOS FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO N°102943. OC 3849/2026. | 524,65 | ||
| 06/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE PÃO, PARA LANCHE DA ESCOLINHA DE FUTSAL EM JOGOS FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO N°102943. OC 3849/2026. | 524,65 | ||
| 19/08/2026 | LIQUIDADO NESTAD DATA, CFE DANFE Nº 890/68532854; REF. EMPENHO 6938/2026 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA - REFERENTE A COMPRA DE PÃO, PARA LANCHE DA ESCOLINHA DE FUTSAL EM JOGOS FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO N°102943. OC 3849/2026. | 524,65 | ||
| 19/08/2026 | LIQUIDADO SEM INFORMAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL. | -524,65 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 6938/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 524,65 | ||
| TOTAL | 524,65 | 524,65 | 524,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
