| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6957 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de Agosto 2026 | 2.361,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de Agosto 2026 | 2.361,22 | ||
| 06/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS COMP. 08/2026. | 2.361,22 | ||
| 06/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC | 225,42 | ||
| 06/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC | 262,26 | ||
| 10/08/2026 | Pagamento de Empenho 6957/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.873,54 | ||
| TOTAL | 2.361,22 | 2.361,22 | 2.361,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 06/08/2026 | 225,42 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 06/08/2026 | 262,26 | Lançada | |
| TOTAL | 487,68 |
