| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6994 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE Ferias do mes de Agosto 2026 | 666,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE Ferias do mes de Agosto 2026 | 666,67 | ||
| 06/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS COMP. 08/2026. | 666,67 | ||
| 10/08/2026 | Pagamento de Empenho 6994/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 666,67 | ||
| TOTAL | 666,67 | 666,67 | 666,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
