Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99172. O.C. Nº 91/2026. |
2.400,00 |
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| 30/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19913;
REF. EMPENHO 70/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99172. O.C. Nº 91/2026. |
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182,19 |
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| 10/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 27/02/2026 |
LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19987;
REF. EMPENHO 70/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99172. O.C. Nº 91/2026. |
|
182,19 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 31/03/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20095;
REF. EMPENHO 70/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99172. O.C. Nº 91/2026. |
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189,95 |
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| 14/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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189,95 |
| 30/04/2026 |
LIQUIDADO NETS DATA. Conforme Fatura Nº 20181;
REF. EMPENHO 70/2026
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99172. O.C. Nº 91/2026. |
|
189,95 |
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| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
189,95 |
| TOTAL |
2.400,00 |
744,28 |
744,28 |
| SALDO A PAGAR |
1.655,72 |
