| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVONE LUCCA DO AMARAL TOLOTTI MEI |
| Número do empenho: | 7018 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE PAREDE EM MDF NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102888. O.C. Nº 3829/2026. | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE PAREDE EM MDF NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102888. O.C. Nº 3829/2026. | 1.900,00 | ||
| 11/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº S/4; REF. EMPENHO 7018/2026 2633 - IVONE LUCCA DO AMARAL TOLOTTI MEI REFERENTE INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE PAREDE EM MDF NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102888. O.C. Nº 3829/2026. | 1.900,00 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7018/2026 IVONE LUCCA DO AMARAL TOLOTTI MEI - 2633 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
