| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALTER ROGERIO OHSE |
| Número do empenho: | 7020 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N°102995. OC 3913/2026. | 151,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N°102995. OC 3913/2026. | 151,50 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/436; 2/51744; REF. EMPENHO 7020/2026 6508 - VALTER ROGERIO OHSE | 151,50 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2026 VALTER ROGERIO OHSE - 6508 | 151,50 | ||
| TOTAL | 151,50 | 151,50 | 151,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
