| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ CURSINO |
| Número do empenho: | 7022 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N°102997. OC 3911/2026. | 629,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N°102997. OC 3911/2026. | 629,62 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/175766; 001/626; 005/8532; 001/241344; 004/8147; 001/241221; 001/30919; 007/293305; 001/13473; 001/175121; 001/13471; 001/131107; 003/30514; 003/30509; REF. EMPENHO 7022/2026 5074 - JOSE LUIZ CURSINO | 629,62 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7022/2026 JOSE LUIZ CURSINO - 5074 | 629,62 | ||
| TOTAL | 629,62 | 629,62 | 629,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
