| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 7025 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO A. MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N°102993. OC 3920/2026. | 989,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO A. MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N°102993. OC 3920/2026. | 989,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/13479; 001/13480; 001/13478; 003/17160; 001/13467; 001/13470; 003/17017; 001/127414; 001/127490; 001/13457; 001/411568; 001/173425; 001/13441; 001/13450; 001/13454; 003/16782; 003/16778; 001/13449; 001/410603; 0/0480935; 001/410662; 001/13376; REF. EMPENHO 7025/2026 1051 - SEBASTIAO ARISTIDES MULLER | 989,00 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2026 SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051 | 989,00 | ||
| TOTAL | 989,00 | 989,00 | 989,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
