| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 7026 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AO LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL A CAPITAL DO ESTADO PARA CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO N°102923. OC 3881/2026. | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AO LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL A CAPITAL DO ESTADO PARA CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO N°102923. OC 3881/2026. | 207,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1077373; 001/235451; 001/235336; 18/14026; REF. EMPENHO 7026/2026 22 - SERGIO LUIS ZANON | 207,00 | ||
| 10/08/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7026/2026 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 207,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
