| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 |
| Número do empenho: | 7028 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO N°102937. OC 3922/2026. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO N°102937. OC 3922/2026. | 2.000,00 | ||
| 11/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº S/40; REF. EMPENHO 7028/2026 2656 - JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO N°102937. OC 3922/2026. | 2.000,00 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2026 JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 - 2656 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
