| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
| Número do empenho: | 7038 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE,POR INTERMÉDIO DO PNAE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº12/2025,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2025.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102915. O.C. Nº 3905/2026. | 123,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE,POR INTERMÉDIO DO PNAE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº12/2025,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2025.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102915. O.C. Nº 3905/2026. | 123,68 | ||
| 17/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/9948; REF. EMPENHO 7038/2026 515 - CARLA SIMONE WEIDLE EPP REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE,POR INTERMÉDIO DO PNAE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº12/2025,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2025.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 102915. O.C. Nº 3905/2026. | 123,68 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 7038/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,68 | ||
| TOTAL | 123,68 | 123,68 | 123,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
