| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 7047 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102990. O.C. Nº 3916/2026. | 1.584,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102990. O.C. Nº 3916/2026. | 1.584,77 | ||
| 12/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 003/61722; REF. EMPENHO 7047/2026 2079 - APOMEDIL SA VEICULOS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102990. O.C. Nº 3916/2026. | 1.584,77 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7047/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.564,31 | ||
| 20/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7047/2026 | 20,46 | ||
| TOTAL | 1.584,77 | 1.584,77 | 1.584,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/08/2026 | 19,02 | 2632/2026 | Cancelada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/08/2026 | 20,46 | 2712/2026 | Lançada |
| TOTAL | 39,48 |
