| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59509546 OSMAR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7067 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. ACOMPANHADAS PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2025. ADITIVO 01/2026. REQUISIÇÃO Nº 102969. O.C. Nº 3875/2026. | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. ACOMPANHADAS PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2025. ADITIVO 01/2026. REQUISIÇÃO Nº 102969. O.C. Nº 3875/2026. | 7.000,00 | ||
| 11/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº S/17; REF. EMPENHO 7067/2026 33874 - 59509546 OSMAR DOS SANTOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. ACOMPANHADAS PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2025. ADITIVO 01/2026. REQUISIÇÃO Nº 102969. O.C. Nº 3875/2026. | 7.000,00 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7067/2026 59509546 OSMAR DOS SANTOS - 33874 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
