| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7074 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA E LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NO VEICULO PLACA IXU-4028. REQUISIÇÃO N° 103009. OC 3928/2026. | 23,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | REF.AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NO VEICULO PLACA IXU-4028. REQUISIÇÃO N° 103009. OC 3928/2026. | 23,90 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 20/17283; REF. EMPENHO 7074/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 23,90 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7074/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,84 | ||
| 18/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7074/2026 | 0,06 | ||
| TOTAL | 23,90 | 23,90 | 23,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/08/2026 | 0,06 | 2672/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,06 |
