| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7084 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NO VEICULO PLACA IYT-6820. REQUISIÇÃO N° 103010. OC 3937/2026. | 73,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | REF.AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NO VEICULO PLACA IYT-6820. REQUISIÇÃO N° 103010. OC 3937/2026. | 73,38 | ||
| 10/08/2026 | Conforme DANFE Nº 20/17279; REF. EMPENHO 7084/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 73,38 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7084/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72,50 | ||
| 18/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7084/2026 | 0,88 | ||
| TOTAL | 73,38 | 73,38 | 73,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/08/2026 | 0,88 | 2673/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,88 |
