| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7086 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUSIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO ROLO C A 15. REQUISIÇÃO N° 103013. OC 3939/2026. | 399,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | REF.AQUSIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO ROLO C A 15. REQUISIÇÃO N° 103013. OC 3939/2026. | 399,90 | ||
| 10/08/2026 | Conforme DANFE Nº 20/17304; REF. EMPENHO 7086/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 399,90 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7086/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 398,94 | ||
| 28/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7086/2026 | 0,96 | ||
| TOTAL | 399,90 | 399,90 | 399,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/08/2026 | 0,96 | 2777/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,96 |
