| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
| Número do empenho: | 7091 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. OC 3948/2026. | 608,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. OC 3948/2026. | 608,11 | ||
| 19/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/8695; REF. EMPENHO 7091/2026 33770 - FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. OC 3948/2026. | 512,59 | ||
| 19/08/2026 | SALDO DE EMPENHO | -95,52 | ||
| 20/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2026 - REF. AGOSTO/2026 FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA - 33770 | 506,44 | ||
| 20/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7091/2026 | 6,15 | ||
| TOTAL | 512,59 | 512,59 | 512,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/08/2026 | 6,15 | 2714/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,15 |
