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Exercício: 2026
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	71	Data de lançamento:	02/01/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 99173. O.C. Nº 92/2026.		7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2026	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 99173. O.C. Nº 92/2026.	7.200,00
30/01/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19915; REF. EMPENHO 71/2026 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 99173. O.C. Nº 92/2026.		468,48
10/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			468,48
27/02/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19989; REF. EMPENHO 71/2026 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 99173. O.C. Nº 92/2026.		468,48
05/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			468,48
31/03/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20097; REF. EMPENHO 71/2026 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 99173. O.C. Nº 92/2026.		488,44
14/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			488,44
30/04/2026	LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20183; REF. EMPENHO 71/2026 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 99173. O.C. Nº 92/2026.		488,44
06/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			488,44
TOTAL		7.200,00	1.913,84	1.913,84
SALDO A PAGAR				5.286,16