| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7100 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO E ÓLEO PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 CFE REQUISIÇÃO Nº 103055 ORDEM DE COMP0RA Nº 3953/2026 | 799,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | REF.AQUISIÇÃO E ÓLEO PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 CFE REQUISIÇÃO Nº 103055 ORDEM DE COMP0RA Nº 3953/2026 | 799,80 | ||
| 11/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 20/17326; REF. EMPENHO 7100/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 799,80 | ||
| TOTAL | 799,80 | 799,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 799,80 | |||
