| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIONES BIRKAN |
| Número do empenho: | 7107 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA USO NO FOCUS PLACA IYP-1497 CFE REQUISIÇÃO Nº 103031 E ORDEM DE COMPRA Nº 3960/2026 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA USO NO FOCUS PLACA IYP-1497 CFE REQUISIÇÃO Nº 103031 E ORDEM DE COMPRA Nº 3960/2026 | 30,00 | ||
| 17/08/2026 | LIUQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/193; REF. EMPENHO 7107/2026 2492 - DIONES BIRKAN REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA USO NO FOCUS PLACA IYP-1497 CFE REQUISIÇÃO Nº 103031 E ORDEM DE COMPRA Nº 3960/2026 | 30,00 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 7107/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
