| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7110 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES PELO MOTIVO DA MUDANÇA DE SALAS CFE REQUISIÇÃO Nº 103024 ORDEM DE COMPRA Nº 3963/2026 | 2.697,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES PELO MOTIVO DA MUDANÇA DE SALAS CFE REQUISIÇÃO Nº 103024 ORDEM DE COMPRA Nº 3963/2026 | 2.697,40 | ||
| 19/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/3342; REF. EMPENHO 7110/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES PELO MOTIVO DA MUDANÇA DE SALAS CFE REQUISIÇÃO Nº 103024 ORDEM DE COMPRA Nº 3963/2026 | 2.697,40 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 7110/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.697,40 | ||
| TOTAL | 2.697,40 | 2.697,40 | 2.697,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
