| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7112 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA CFE REQUISIÇÃO Nº 103033 E ORDEM DE COMPRA Nº 3965/2026 | 900,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA CFE REQUISIÇÃO Nº 103033 E ORDEM DE COMPRA Nº 3965/2026 | 900,40 | ||
| 19/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/3339; REF. EMPENHO 7112/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA CFE REQUISIÇÃO Nº 103033 E ORDEM DE COMPRA Nº 3965/2026 | 900,40 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 7112/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,40 | ||
| TOTAL | 900,40 | 900,40 | 900,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
