| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SARANDI INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 7115 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE POSTEDE LUZ PARA REPOSIÇÃO NA AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº 103032 E ORDEM DE COMPRA Nº~3968/2026 | 7.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE POSTEDE LUZ PARA REPOSIÇÃO NA AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº 103032 E ORDEM DE COMPRA Nº~3968/2026 | 7.690,00 | ||
| 10/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/388; REF. EMPENHO 7115/2026 4963 - SARANDI INSTALACOES ELETRICAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE POSTEDE LUZ PARA REPOSIÇÃO NA AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº 103032 E ORDEM DE COMPRA Nº~3968/2026 | 7.690,00 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Empenho 7115/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.690,00 | ||
| TOTAL | 7.690,00 | 7.690,00 | 7.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
