| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI |
| Número do empenho: | 7123 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇOS DERETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS E REINSTALAÇÃO DE OUTRO APARELHO NOVO DE 24000 BTTUS CFE REQUISIÇÃO Nº 103028 E ORDEM DE COMPRA Nº 3977/2026 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | PREVIO REFERENTE SERVIÇOS DERETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS E REINSTALAÇÃO DE OUTRO APARELHO NOVO DE 24000 BTTUS CFE REQUISIÇÃO Nº 103028 E ORDEM DE COMPRA Nº 3977/2026 | 750,00 | ||
| 19/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº S/99; REF. EMPENHO 7123/2026 1014 - CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI REFERENTE SERVIÇOS DERETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS E REINSTALAÇÃO DE OUTRO APARELHO NOVO DE 24000 BTTUS CFE REQUISIÇÃO Nº 103028 E ORDEM DE COMPRA Nº 3977/2026 | 750,00 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 7123/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
