| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 7129 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. REQUISIÇÃO N° 103080. OC 3983/2026. | 1.241,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. REQUISIÇÃO N° 103080. OC 3983/2026. | 1.241,25 | ||
| 12/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/181506; REF. EMPENHO 7129/2026 3864 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. REQUISIÇÃO N° 103080. OC 3983/2026. | 1.241,25 | ||
| 17/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7129/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.226,36 | ||
| 17/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7129/2026 | 14,89 | ||
| TOTAL | 1.241,25 | 1.241,25 | 1.241,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/08/2026 | 14,89 | 2668/2026 | Lançada |
| TOTAL | 14,89 |
