| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 7139 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103068. OC 3994/2026. | 28,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103068. OC 3994/2026. | 28,90 | ||
| 17/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/4999; REF. EMPENHO 7139/2026 1136 - MARCELO BERTOLDI | 28,90 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento de Empenho 7139/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,90 | ||
| TOTAL | 28,90 | 28,90 | 28,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
