| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MENTZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7147 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA EM FAXINAL DO SOTURNO. REQUISIÇÃO N° 103075. OC 3986/2026. | 361,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA EM FAXINAL DO SOTURNO. REQUISIÇÃO N° 103075. OC 3986/2026. | 361,00 | ||
| 19/08/2026 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA EM FAXINAL DO SOTURNO. REQUISIÇÃO N° 103075. OC 3986/2026. | 361,00 | ||
| 20/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7147/2026 JEFERSON MENTZ DOS SANTOS - 3692 | 361,00 | ||
| TOTAL | 361,00 | 361,00 | 361,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
