| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ CURSINO |
| Número do empenho: | 7151 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE REQUISIÇÃO 103118 ORDEM DE COMPRA N° 4029/2026 | 354,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE REQUISIÇÃO 103118 ORDEM DE COMPRA N° 4029/2026 | 354,65 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/692; 1/176721; 5/8690; 1/13503; 1/176315; 1/13497; 1/13496; 1/176051; REF. EMPENHO 7151/2026 5074 - JOSE LUIZ CURSINO | 354,65 | ||
| 17/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7151/2026 JOSE LUIZ CURSINO - 5074 | 354,65 | ||
| TOTAL | 354,65 | 354,65 | 354,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
