| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 7152 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS RELATIVOS A SAÚDE, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026 CFE REQUISIÇÃO N° 103076 ORDEM DE COMPRA N° 3987/2026 | 1.984,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | PREVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS RELATIVOS A SAÚDE, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026 CFE REQUISIÇÃO N° 103076 ORDEM DE COMPRA N° 3987/2026 | 1.984,94 | ||
| 21/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº S/175; REF. EMPENHO 7152/2026 9638 - ISAIAS ARAUJO FRANCO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS RELATIVOS A SAÚDE, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026 CFE REQUISIÇÃO N° 103076 ORDEM DE COMPRA N° 3987/2026 | 1.984,94 | ||
| 24/08/2026 | Pagamento de Empenho 7152/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.984,94 | ||
| TOTAL | 1.984,94 | 1.984,94 | 1.984,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
