| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO VIDROS CARAZINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7163 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.678/26 - EMENDA 43770001 F.B | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO N° 103077 E ORDEM DE COMPRA N° 4028/2026. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO N° 103077 E ORDEM DE COMPRA N° 4028/2026. | 900,00 | ||
| 21/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/5216; REF. EMPENHO 7163/2026 33826 - AUTO VIDROS CARAZINHO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO N° 103077 E ORDEM DE COMPRA N° 4028/2026. | 900,00 | ||
| 24/08/2026 | Pagamento de Empenho 7163/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
