| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA |
| Número do empenho: | 7168 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.678/26 - EMENDA 43770001 F.B | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A FESTA JULINA DOS GRUPOS VINCULADOS A UBS NAIR NAPP EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO N° 103116 E ORDEM DE COMPRA N° 4005/2026. | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A FESTA JULINA DOS GRUPOS VINCULADOS A UBS NAIR NAPP EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO N° 103116 E ORDEM DE COMPRA N° 4005/2026. | 1.020,00 | ||
| 19/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/68555305; REF. EMPENHO 7168/2026 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A FESTA JULINA DOS GRUPOS VINCULADOS A UBS NAIR NAPP EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO N° 103116 E ORDEM DE COMPRA N° 4005/2026. | 1.020,00 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 7168/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
