| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA |
| Número do empenho: | 7196 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem - HOSPITAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TERMO DE COLABORAÇÃO IB SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Chamamento Público |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO RFE.A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2026,PERFAZENDO UM MONTANTE TOTAL DE R$ 29.827,59,REF 37º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2022 CFE ORDEM DE COMPRA N° 4030/2026 | 29.827,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | PREVIO RFE.A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2026,PERFAZENDO UM MONTANTE TOTAL DE R$ 29.827,59,REF 37º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2022 CFE ORDEM DE COMPRA N° 4030/2026 | 29.827,59 | ||
| 21/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº S/47; REF. EMPENHO 7196/2026 33145 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA RFE.A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2026,PERFAZENDO UM MONTANTE TOTAL DE R$ 29.827,59,REF 37º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2022 CFE ORDEM DE COMPRA N° 4030/2026 | 29.827,59 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2026 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 | 29.827,59 | ||
| TOTAL | 29.827,59 | 29.827,59 | 29.827,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
