| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 7197 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. REQUISIÇÃO N° 103129. 0C 4050/2026. | 1.258,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. REQUISIÇÃO N° 103129. 0C 4050/2026. | 1.258,50 | ||
| 14/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/181525; REF. EMPENHO 7197/2026 3864 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. REQUISIÇÃO N° 103129. 0C 4050/2026. | 1.258,50 | ||
| 18/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2026 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 3864 | 1.258,50 | ||
| TOTAL | 1.258,50 | 1.258,50 | 1.258,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
