| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7199 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. REQUISIÇÃO N° 103140. OC 4066. | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. REQUISIÇÃO N° 103140. OC 4066. | 20.000,00 | ||
| 17/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 020/17224; 020/17231; 020/17262; 020/17278; 020/17280; 020/17282; 020/17214; REF. EMPENHO 7199/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. REQUISIÇÃO N° 103140. OC 4066. | 4.243,43 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7199/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.233,25 | ||
| 18/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7199/2026 | 10,18 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 4.243,43 | 4.243,43 | |
| SALDO A PAGAR | 15.756,57 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/08/2026 | 10,18 | 2674/2026 | Lançada |
| TOTAL | 10,18 |
