| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG |
| Número do empenho: | 7206 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS AOS ESTUDANTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, COMO FORMA DE PROMOVER UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DOS ALUNOS PARA A COMUNIDADE ESCOLAR. REQUISIÇÃO N° 103117. OC 4060/2026. | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS AOS ESTUDANTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, COMO FORMA DE PROMOVER UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DOS ALUNOS PARA A COMUNIDADE ESCOLAR. REQUISIÇÃO N° 103117. OC 4060/2026. | 139,80 | ||
| 21/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/696; REF. EMPENHO 7206/2026 33018 - ZENAIDE TEREZA KOLBERG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS AOS ESTUDANTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, COMO FORMA DE PROMOVER UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DOS ALUNOS PARA A COMUNIDADE ESCOLAR. REQUISIÇÃO N° 103117. OC 4060/2026. | 139,80 | ||
| 24/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7206/2026 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - 33018 | 139,80 | ||
| TOTAL | 139,80 | 139,80 | 139,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
