| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVONE LUCCA DO AMARAL TOLOTTI MEI |
| Número do empenho: | 7209 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DESTINADO AO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DA EMEF BIRKHANN E TONON, PROPORCIONANDO UM ESPAÇO APROPRIADO PARA A ORGANIZAÇÃO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESCOLARES, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO E O ADEQUADO GERENCIAMENTO DOS ARQUIVOS. REQUISIÇÃO N° 103123. OC 4055/2026. | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DESTINADO AO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DA EMEF BIRKHANN E TONON, PROPORCIONANDO UM ESPAÇO APROPRIADO PARA A ORGANIZAÇÃO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESCOLARES, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO E O ADEQUADO GERENCIAMENTO DOS ARQUIVOS. REQUISIÇÃO N° 103123. OC 4055/2026. | 1.250,00 | ||
| 19/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/68577806; REF. EMPENHO 7209/2026 2633 - IVONE LUCCA DO AMARAL TOLOTTI MEI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DESTINADO AO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DA EMEF BIRKHANN E TONON, PROPORCIONANDO UM ESPAÇO APROPRIADO PARA A ORGANIZAÇÃO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESCOLARES, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO E O ADEQUADO GERENCIAMENTO DOS ARQUIVOS. REQUISIÇÃO N° 103123. OC 4055/2026. | 1.250,00 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 7209/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
