| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 68.231.859 IRVANDO LUIZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 7215 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTEÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3158, REQUISIÇÃO Nº102255, NFSe Nº 01. | 1.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTEÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3158, REQUISIÇÃO Nº102255, NFSe Nº 01. | 1.670,00 | ||
| 17/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 700/1; REF. EMPENHO 7215/2026 5297 - 68.231.859 IRVANDO LUIZ DA SILVA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTEÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3158, REQUISIÇÃO Nº102255, NFSe Nº 01. | 1.670,00 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 7215/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.670,00 | ||
| TOTAL | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
