| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7238 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS Ferias do mes de Agosto 2026 | 1.451,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | REF.PGTO 1/3 FERIAS Ferias do mes de Agosto 2026 | 1.451,33 | ||
| 18/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 08/2026. | 1.451,33 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 7238/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.451,33 | ||
| TOTAL | 1.451,33 | 1.451,33 | 1.451,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
