| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ERLI DA COSTA |
| Número do empenho: | 7254 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,TERMO DE ADITIVO Nº001/2026 CO CONTRATO Nº007/2026. REQUISIÇÃO N° 103154. OC 4073/2026. | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/08/2026 | PRÉVIO. REF.CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,TERMO DE ADITIVO Nº001/2026 CO CONTRATO Nº007/2026. REQUISIÇÃO N° 103154. OC 4073/2026. | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.250,00 | |||
