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Última atualização realizada em 15/09/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7260 Data de lançamento: 18/08/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Obras de melhoria no centro administrativo
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE GARAGEM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ORDEM DE COMPRA Nº3812, REQUISIÇÃO Nº102918. 6.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2026 PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE GARAGEM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ORDEM DE COMPRA Nº3812, REQUISIÇÃO Nº102918. 6.500,00
20/08/2026 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº S/81; REF. EMPENHO 7260/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REF. SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE GARAGEM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ORDEM DE COMPRA Nº3812, REQUISIÇÃO Nº102918. 3.000,00
21/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7260/2026 - REF. AGOSTO/2026 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 4167 3.000,00
31/08/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/82; REF. EMPENHO 7260/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REF. SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE GARAGEM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ORDEM DE COMPRA Nº3812, REQUISIÇÃO Nº102918. 3.500,00
02/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7260/2026 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 4167 3.500,00
TOTAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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