| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7260 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Obras de melhoria no centro administrativo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE GARAGEM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ORDEM DE COMPRA Nº3812, REQUISIÇÃO Nº102918. | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE GARAGEM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ORDEM DE COMPRA Nº3812, REQUISIÇÃO Nº102918. | 6.500,00 | ||
| 20/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº S/81; REF. EMPENHO 7260/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REF. SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE GARAGEM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ORDEM DE COMPRA Nº3812, REQUISIÇÃO Nº102918. | 3.000,00 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7260/2026 - REF. AGOSTO/2026 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 4167 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.500,00 | |||
