| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 7269 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE UNIFORMES PARA A OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL VINCULADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO N° 103133. OC 4081/2026. | 10.001,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE UNIFORMES PARA A OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL VINCULADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO N° 103133. OC 4081/2026. | 10.001,00 | ||
| TOTAL | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.001,00 | |||
