| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7282 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS,QUANDO PATROLAMENTO E EMPEDREAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICPIO. REQUISIÇÃO N° 103161. OC 4099/2026. | 1.749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | PRÉVIO. REF.FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS,QUANDO PATROLAMENTO E EMPEDREAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICPIO. REQUISIÇÃO N° 103161. OC 4099/2026. | 1.749,00 | ||
| 20/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/68606861; REF. EMPENHO 7282/2026 1085 - ADRIANA AVILA & CIA LTDA REF.FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS,QUANDO PATROLAMENTO E EMPEDREAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICPIO. REQUISIÇÃO N° 103161. OC 4099/2026. | 1.749,00 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7282/2026 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085 | 1.749,00 | ||
| TOTAL | 1.749,00 | 1.749,00 | 1.749,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
