| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA PINTO |
| Número do empenho: | 7313 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERNTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVIDOR EM DESCOLACAMENTO PARA CARAZINHO PARA FAZER BALDIAÇÃO DE CARGA DEVIDO O CAMINHÃO QUE TRANSPORTAVA TER ESTRAGADO. REQUISIÇÃO N° 103199. OC 4112. | 213,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | REFERNTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVIDOR EM DESCOLACAMENTO PARA CARAZINHO PARA FAZER BALDIAÇÃO DE CARGA DEVIDO O CAMINHÃO QUE TRANSPORTAVA TER ESTRAGADO. REQUISIÇÃO N° 103199. OC 4112. | 213,00 | ||
| 20/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/37838; 009/6679; REF. EMPENHO 7313/2026 6222 - GILBERTO PEREIRA PINTO REFERNTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVIDOR EM DESCOLACAMENTO PARA CARAZINHO PARA FAZER BALDIAÇÃO DE CARGA DEVIDO O CAMINHÃO QUE TRANSPORTAVA TER ESTRAGADO. REQUISIÇÃO N° 103199. OC 4112. | 213,00 | ||
| 21/08/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7313/2026 GILBERTO PEREIRA PINTO - 6222 | 213,00 | ||
| TOTAL | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
